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合理合规节税上百万“公转私”只需缴税1.7%利润转移

类别:上海税务筹划 作者:谷未小编发布时间:2021-08-03 浏览人次:174

现实中部分老板为了避开缴税,收款都尽量不会开取发票,但是老板如需从账上提现则会需要缴纳比较高昂的税负,其中25%的企业所得税与20%的股东分红税是老板比较头疼的问题,不开票的话账连账户都不好做。

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聪明一点的老板就选择,开发票的收入走对公帐户,不开发票的收入走私人账户,所有成本费用都是有合规发票的。然而这么操作也会有相当大的风险,将本来应由公司收取的营业收入不经过公司的基本账户,直接转入到股东个人账户,这实际上就是逃税!股东可能构成“职务侵占罪”、“挪用资金罪”、“逃税罪”…



还想用个人账户避税?进账多少会被查?老板们一定要知道!


三百万利润“公转私”只需缴税1.7%,利润转移合理合规节税上百万

大多数老板都非专业出生,对于财税的相关知识有少之又少,大多数都是交给财务,但其实财务更加注重的就是做账,但是对于一些税收优惠政策鲜有关注。公司利润不能私户转入,但是我们可以将这部分无票利润转入低税负地区的企业。


一、个人独资企业原理


通过上海奉贤园区成立个人独资企业,将无票利润业务由个人独资承接即可,可提供成本票,增加企业成本,从而达到降低企业税负。


1. 优势:


个人独资企业无企业所得税,按个体生产经营所得缴纳个人所得税;


个人所得税申请核定征收,无需见票入账,解决企业成本票缺口;


官方税务网厅可查“核定征收”,作为企业享受核定征收政策的保障;


无企业所得税,只上交一次个人生产经营所得税,公转私合理合规;



2、税种及税率



税率详解


增值税:个人独资企业可为小规模也可为一般纳税人,小规模可享受1%的优惠税率;


所得税:申请核定征收,核定利润率为5%-10%,按照五级超额累进制缴纳, 且按个体生产经营所得应税项目缴纳个人所得税;


附加税:0.3%~0.6%


(附加税=增值税*附加税率,上海附加税率3%,重庆附加税率6%)


二、筹划方案


张三因企业实际运营过程中,产生许多真实发生却无法取得费用发票的支出,造成企业存在350w成本票缺口,若350w未取得发票,则计入企业利润部分,需缴税:


企业所得税:350w×25%=87.5w


股东分红税:(350w-87.5w)×20%=52.5w


总计:87.5w+52.5w=140万


张三通过爱人在上海奉贤成立一家独立的个人独资企业,并由个人独资承接这笔利润,筹划后税负如下:



注:企业可以根据自身经营情况来确定成立的个人独资企业数量,如业务量大,可成立多家个人独资企业。



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