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企业税务筹划_企业应如何合理节税税务筹划

类别:上海税务筹划 作者:谷未小编发布时间:2021-07-14 浏览人次:167

对于我们来说,税务筹划本质已经不再是个独+个体核定征收,而是一套组合创新的“税务筹划组合拳”,其中涵括:会计准侧要素、税种税制要素、组织架构重组、地区经济差异…………打个比方说,针对主体的涉税情况,既可以使主体享受税收返税(设立采购中心等形式,针对的是企业所得税与增值税),又能通过个独组合(免企业所得税、个人生产经营所得税个税核定征收10%/5%),直接降低税负,节省税金,另外主体公司也是需要缴纳一部分非常少的税收。

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笔者今天分享的不是"税务筹划的组合拳",而是企业税务筹划标准的8个步骤,我们可以把每一个步骤组合起来,能形成一套相对完整的税务筹划体系。

01、企业税务筹划税筹准备

这个税筹准备针对的是税务筹划专业从事人员,具备过硬的税筹专业知识技能,以及客户服务水平,能够了解到各省市相关的税收优惠,相关的税种税制计算,精通我们税点点所有园区的特性,包括许可经营范围、开票类目、开票额,是否返税等。

02、企业分析

任何一个税务筹划方案都要以涉税主体企业的实际情况做判定,否则就是无根之本。产生问题的企业位于哪里?本地是否有税收优惠政策?当前阶段企业存在的涉税高风险难题,着重抓住企业的痛点,通过沟通交流了解现有的公司业务往来优缺点,以及需要明白主体公司想要解决什么,从而把握企业经营环节的每个涉税点,才能建立起信任,合理进行筹划。

03、方案制定

制定方案,并不是一蹴而就的。方案中高效的利用组织机构重组手段,是其成功税务筹划的关键点。也是后期企业A与企业B开展业务往来最直接展示,其必须符合资金流、业务流、合同流、业务流一致的原则。另一个角度来说,企业能够通过我们制定的税务筹划方案达到当初的目的初衷,且安全合规,方能说税务筹划是成功的。

04、打通银行+工商+税务

税务筹划过程中,银行+工商+税务这三端的绿色通道是需要打通的。我们所做的每一个税筹环节,细致到每一个点,不折不扣地要达到银行端、工商端、税务端的所设立的标准。后期再通过风控系统监管每个税筹方案落地实测的运营数据,确保客户安心、放心、省心。

05、园区选择性

比方说,某公司在享受财政返税的时候,突然被园区告知,无法返税兑现了。其代理机构也告知相似内容,主要是园区政策不稳定导致。这样的情况是真实发生的。因此我们在给客户做税务筹划方案时,符合当前企业相匹配的园区入驻尤为重要,同时园区的稳定性更是首要考虑因素,不能有损客户的利益。

06、税筹办理操作

很多人常识性的认为,税务筹划的方案落地办理很是简单。其实不然,客户资料表格填写、企业核名、银行开户、法人到场、法人实名制视频认证、园区对接、app下载、核定税种、开票、记账报税、……每一步都需要专业且细心操作,跑银行、跑税务局、跑园区是常态!

税务筹划标准8步骤已经分享了6个,后面2个涉及到更核心的内容,字数更多,下次笔者有

企业税务筹划”对从事财务相关的工作人员来说已经不是一个新鲜的名词,提到这项工作人们就马上想到“想办法,少缴税”。在财务人员的日常工作中,有一项工作就是组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高收益。说起来是这样的通俗易懂,但是真打算要实施的时候却多多少少会遇到一些阻力,今天我们就来探讨一下税务筹划这件事。

  企业税务筹划这项工作,本身是利用税收等国家政策、所处行业特点,以及自身企业的经营特点,合理的安排企业的日常行为,策划出最合适的缴税方案。其中,“策划出最合适的缴税方案”就是通过各种筹划手段来达到减轻企业税负的目的。

  财务人员切记不要刻意地为了省税而节税,应把防范税务风险放在第一位,也就是说控制企业风险比节税更重要。绝不做法律禁止的事,大胆做法律没有禁止的事!

因此,在进行纳税筹划工作时,首先注意其合法、合理性,能够充分利用国家出台的相关税收优惠政策,及其他有关行业、企业的扶持政策,通过运用好各种政策为企业带来税收红利,这样即使未来出现纳税争议,企业也有法可依,有据可

依。 企业税务筹划一定要有合理的商业目的,不能只是为了少交税而筹划,一定不是单纯为了减少税款为主要目的。税务来源于业务,节税靠的是业务流程改变,而不是歪曲业务事实。

  我们可以结合企业的实际情况,运用总部经济招商的税收优惠政策进行合法合规的税务筹划,帮助企业所涉及的税负进行统筹,从而全面降低税负,获取最大化的利润。


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