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企业所得税税务筹划方法,合规节税

类别:上海税务筹划 作者:谷未小编发布时间:2021-07-22 浏览人次:239

企业税负压力大,主要来源于增值税和企业所得税这两大税种增值税是企业运营过程中不可避免的税收,只有有增值,就要缴纳增值税,相对来说所得税税务筹划的空间比增值税大得多。不管增值税还是企业所得税,合理的税务筹划能给企业减轻不少负担。

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增值税,企业所得税税务筹划方法1、单独计算不同税率项目。

税法规定:企业兼营不同税率的项目时,可以单独计算,根据各自的税率计算增值税,否则,则以高税率统一计算增值税。

这个很好理解,就是把不用税率的项目单独的进行核算,这样可以避免多缴不必要的税款。

比如商贸行业:单纯的商贸是:13%的增值税税率。 但是把某一样东西卖给客户,还需要提供相应的服务,把服务独立单独核算可以把增值税降至:6% 可以节税:7%的税点2、合理使用折扣销售方法税法规定:以现金折扣销售商品,其折扣额应包括在财务费用中,不得从销售额中扣除。如果以折扣销售的方式销售,如果折扣额和销售额列在同一张发票上,则可以使用折扣余额作为销售来计算增值税。

这也是众所周知的,采用折扣销售方式比采用现金折扣方式更少缴纳增值税。但是在操作中要明确折扣额和销售额,不能单独开票。否则不能从销售中扣除。

3、税收义务发生时间的合理安排税法规定:以直接收款方式销售商品,无论货物是否签发,纳税义务都是收到销售额或索要销售额的证明后,将提单交给买方的日子。如果货物不能及时兑现,形成赊销,销售方应承担相关比例的税金。以赊销和分期付款收款方式销售商品,根据合同规定的收款日当天发生纳税义务的时间。

如果企业能准确预测顾客的支付时间,就以合同赊销或分期付款收款的方式销售商品,延期纳税。由于钱银的瞬间价值,延期纳税可能会给企业带来意想不到的税收节约。

4、出口退税政策的使用税法规定:对通关、出境的出口产品,除国家规则不能返还的产品外,规定返还所有已征收的增值税。出口退税的产物按国家统一确定的退税税率计算退税。

这样,企业必须知道退税规模和退税会计方法,努力使本企业的出口适应合理退税的需求。不建议部分企业与税务人员或海关人员一起欺骗“出口退税”的方法,不能以非法的方式避税!

5、重视进项抵扣环节税法规定的纳税证明是增值税专用发票、海关完税证明、免税农产品收购发票或销售发票、货运业统一发票。

除了增值税专用发票可以抵扣增值税以外,有很多企业不知道的票也可以抵扣增值税。但是企业一定不能虚开发票。这是违法行为,任何税务筹划都必须建立在合理合法的规则之内。

6、享受国家层面和地方招商引资层面的税收优惠政策。

许多企业并非成立就具备享受税收优惠政策的条件,这就需要企业为自己创造条件,利用国家层面优惠政策或者地方性招商引资税收优惠政策,从而实现合理避税的条件。

国家层面的税收优惠政策包括但不限于:小微型企业税收优惠政策,高新技术企业,双软企业,以及针对环保产业的相关税收优惠减免政策地方政府招商引资税收优惠政策:

以小编平台对接的经济开发区为例:

入驻当地企业可享受当地税收优惠政策的税收奖励扶持。

增值税返税比例高达:75%-90%;返税周期快,当月纳税,次月奖励到账企业所得税返税比例高达:75%-90%;返税周期快,当月纳税,次月奖励到账个人所得税返税比例高达:75%-90%;返税周期快,当月纳税,次月奖励到账虚拟注册模式,不用实地入驻,只需注册到当地,就可以享受当地经济开发区的高额税收奖励扶持政策全国各地企业,税负压力大的企业,都可以申请享受。

税收优惠地区除了有限公司的高额税收返还奖励以外,在税收优惠地区税收洼地注册个人独资企业,还可以申请核定征收个人独资企业,不交企业所得税;

个人所得税低至:0.5%-2.1%;

综合税负低至:0.5%-3.16%。

(个人独资企业核定征收后,由于是核定征收,不用考虑成本发票和进项发票)非常适合一些税负压力大,想合规节税的企业和个人



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