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上海合理避税,上海税收筹划合理降低税负

类别:上海税务筹划 作者:谷未小编发布时间:2022-09-20 浏览人次:14

都说老板难当,特别是疫情这两年,很多公司老板更是雪上加霜,大多数企业都没有盈利。即使有盈利,面对25%的企业所得税和20%的个税,也是有苦说不出。

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其实,企业增值税、企业所得税税负压力大,企业可以通过税收筹划合理降低税负,那么股东分红20%也是可以通过税收筹划,合理节税的!

红利所得直接以全额收入按20%计税,股东分红如果要如何节税,真的还要看具体金额如何,对比其他方式所缴纳的个税,选择交税比较少的方式”分红“才是上上策。


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【案例分析】

假设北京某公司信息技术服务有限公司A,年利润大概是500万。

股东要想把公司收入提取到自己的私人账户里,要先交25%的企业所得税和20%的个税,一共要交差不多200万的税,完税后的300万才算真的到了自己口袋里。

如果A公司的老板跑去某个园区,新成立一家个人独资企业B,走个流程“把500万的业务分包给B公司”,签个合同,按期限把500万“支付”给B公司,B公司就能开具500万的发票给A公司。

到这里,A公司又得到了500万的进项,相当于没有了利润;

而B公司作为个人独资企业,只需要按经营所得交个人所得税和增值税就行了,少了企业所得税,和提取分红时候的那20%个税。

这个园区又能享受核定征收政策,由当地税局出具核定通知书,个税的税率也低至0.35%~2.16%;

【个独企业举例分析】

如果是在税园外成立个人独资企业,那么500的利润需要缴纳的所得税为:500/1.06*25%约118万,股东分红还需缴纳的分红税为:(500-118)*20%约76.4万,所需缴纳的税为:194.4万,500万的利润也就只有300万能提现了。

而如果在税收园区成立一家个人独资企业,所需缴纳的税费为:

增值税:500/1.03*3%=14.56万

附加税:14.56*6%=0.87万

个税:500/1.03*10%*35%-6.55=10.44万

总税额:14.56+0.87+10.44=25.87万,500-25.87=474.13万。

两相对比,换种方式提现,税负仅需3%,节税比例高达90%

同时因为B公司刚成立,可以认定为小规模纳税人,增值税税率也只有1%,整体税负率不到2%。

一共只要缴税15.95万。对比前面的200万,省了184.5万。

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企业如何享受税收优惠政策?

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区,不仅节税而且合理合法。

个人独资企业(小规模)的可以申请核定征收,核定后综合税负4%以内;

其中,园区还对一般纳税人有税收奖励:

园区对注册企业的增值税以地方留存的30%~60%扶持奖励;

企业所得税以地方留存的30%~60%给予扶持奖励

财政扶持按月返还,当月纳税,次月扶持奖励

许多老板觉得,税收事宜是财务主管、财务会计的事,老板不必懂税款。老板却都没有意识到,企业缴税是多少,增值税税负率多少。并不是税务局来定,也不是会计来定,只是老板来定。

由于企业的商业运营模式就是你设计方案的,工作流程就是你设计方案的,你怎么设计方案,你的税就如何交?

实际上,合理避税的方法非常多,只不过我们不了解,很容易就触犯的法律的界限,但只要了解了,不仅能安全合理的避,还能省下很多钱!

合理避税的知识方法,尽在下面这本书中:

书里面通俗易懂的案例让我明白了为什么马云不要工资,为什么刘强东的年薪只有一元,不得不说这些大老板真的是非常懂的如何“合法避税”,让我受益良多。

在《避税》一书中,有很多案例知识。愚蠢的老板在逃税,聪明的老板在合理避税,聪明的老板在合理地节税。老板不是财务方面的,但他们必须了解财务。

这种“避税”必须是老板和财务人员的必修课。从税务筹划实施方案到税务风险实例分析,公司老板可以远离财税风险,重构公司税制,合理节税,远离财税和业务风险,使公司稳步盈利。

你可能会问:“纳税是一项不可推卸的责任。我们怎么能说合理的避税呢?“避税不是犯罪吗?我们能做什么?”

在这个问题上,我们应该辩证地对待它。避税不同于逃税。避税是以合理的方式减少税收支出,而逃税不是对需要纳税的项目纳税。



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